Datos de la Verificación
Usuario Verificador
cggomez
Tipo de Verificación
Segunda Etapa
Fecha de Solicitud
05-12-2024 - 08:52
Fecha de Fin
07-12-2024 - 11:37
Estado
Contrato Retenido
Observaciones
Tema
INCONSISTENCIAS
Sección
Documentos del SICP
Situación
El Cdp remitido no tiene todas las firmas
Descripción
El CDP remitido no tiene todas las firmas requeridas, correspondientes al responsable de la Unidad de Administración y Finanzas (UAF’s) y/o,
Subunidad de Administración y Finanzas (SUAF’s), de la Unidad de Presupuesto y/o del Control Interno. Se solicita sea subsanada la mencionada inconsistencia.
Comentario
- Observamos que el CDP remitido no posee las aclaraciones de firmas del responsable de la UAF y la unidad de Presupuesto de la OEE y no cuenta con la firma del auditor interno de la institución, favor tener en cuenta lo establecido en la Resolución DNCP 472/11 ya que el proceso se ha realizado con la vigencia de la ley 2051/03.