Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ADRIAN SOSA AQUINO
RUC
4178533-9
Administrador del Contrato
PATRICIA IRENE CABAÑAS ORTIZ
Fecha de la Resolución
14-03-2024 - 12:00:00
Código de Contratación (CC)
CD-23011-24-238495
Emisión del CC
10-04-2024 - 08:58:41
Monto Adjudicado
₲ 200.000.000
Número de Contrato
07
Fecha de Firma del Contrato
08-04-2024
Vigencia del Contrato
2024-12-31
Fecha de Inicio de Ejecución
08-04-2024
Fecha de Fin de Ejecución
31-12-2024
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.721.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.303.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439288
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Fotocopiadora e Impresoras
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte
Categoría
11 - Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
Tipo de Procedimiento
CD - Contratación Directa
Estado
Proveedor Adjudicado
Sistema de Adjudicación
Por Total