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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-218244
Monto de la Factura
₲ 10.585.240
Nro. de Orden de Pago
8301
Fecha de Orden de Pago
19-11-2013
Fecha Emisión Cheque
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.066.370
IVA
₲ 962.295
Retención DNCP
₲ 37.722
Retención IVA
₲ 288.689
Retención Renta
₲ 192.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
12-13-14
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10961
Monto Contrato
₲ 10.585.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.585.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.066.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria