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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006940
Nro. de Timbrado
15359901
Monto de la Factura
₲ 668.655.900
Nro. de Orden de Pago
5796
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 647.988.354
IVA
₲ 60.786.900
Retención DNCP
₲ 2.431.476
Retención IVA
₲ 18.236.070
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
668/2020.
Código de Contratación (CC)
AC-27001-22-43821
Monto Contrato
₲ 668.655.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 668.655.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.988.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373308
Nombre de la Licitación
Contratación de Leasing de Equipos Informáticos para el BNF (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf