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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00077918/919/920/921
Nro. de Timbrado
12885442
Monto de la Factura
₲ 3.055.664
Nro. de Orden de Pago
518
Fecha de Orden de Pago
21-11-2018
Fecha Emisión Cheque
21-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.878.212
IVA
₲ 277.788
Retención DNCP
₲ 10.778
Retención IVA
₲ 83.337
Retención Renta
₲ 83.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
POLIZAS 2016
Código de Contratación (CC)
AC-23019-18-34214
Monto Contrato
₲ 6.111.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.081.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.726.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315759
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LA DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas