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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000225
Nro. de Timbrado
12088743
Monto de la Factura
₲ 24.998.400
Nro. de Orden de Pago
845
Fecha de Orden de Pago
27-07-2017
Fecha Emisión Cheque
27-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.773.024
IVA
₲ 2.272.582
Retención DNCP
₲ 89.085
Retención IVA
₲ 681.775
Retención Renta
₲ 454.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS
RUC
4013685-0
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28002-17-28114
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.998.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.773.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322710
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica