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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000036
Monto de la Factura
₲ 63.574.230
Nro. de Orden de Pago
1010
Fecha de Orden de Pago
12-08-2014
Fecha Emisión Cheque
12-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.319.933
IVA
₲ 5.779.475
Retención DNCP
₲ 254.297
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Rolando Cáceres Rojas
RUC
863679-6
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
AC-22002-13-11655
Monto Contrato
₲ 63.574.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.574.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.319.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258231
Nombre de la Licitación
Construcción, Ampliacion y Refaccion de Aulas Escolares en el Dpto. San Pedro
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro