- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015658
Nro. de Timbrado
15233466
Monto de la Factura
₲ 3.707.000
Nro. de Orden de Pago
22193
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.491.724
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.076
Retención IVA
₲ 101.100
Retención Renta
₲ 101.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23020-21-41899
Monto Contrato
₲ 7.447.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.447.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.014.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362511
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de ascensores
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional