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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131712,131727
Nro. de Timbrado
13033884
Monto de la Factura
₲ 2.218.200
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.073
IVA
₲ 168.998
Retención DNCP
₲ 7.951
Retención IVA
₲ 50.700
Retención Renta
₲ 61.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34245
Monto Contrato
₲ 28.047.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.557.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.437.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346366
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia