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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006896
Nro. de Timbrado
13067942
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
850
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.193
IVA
₲ 14.882
Retención DNCP
₲ 577
Retención IVA
₲ 4.465
Retención Renta
₲ 4.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
007/2017
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34823
Monto Contrato
₲ 28.062.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321101
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura