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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002908
Nro. de Timbrado
13557371
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. de Orden de Pago
2077
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.879.145
IVA
₲ 181.364
Retención DNCP
₲ 7.037
Retención IVA
₲ 54.409
Retención Renta
₲ 54.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34435
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.846.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.578.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307830
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica