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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002265
Nro. de Timbrado
13090987
Monto de la Factura
₲ 5.355.000
Nro. de Orden de Pago
4777
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.044.021
IVA
₲ 486.818
Retención DNCP
₲ 18.889
Retención IVA
₲ 146.045
Retención Renta
₲ 146.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
74/2016
Código de Contratación (CC)
AC-28001-18-34435
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.846.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.578.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307830
Nombre de la Licitación
Servicios gastronómicos para eventos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica