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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015186
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 210.100
Nro. de Orden de Pago
1006
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.801
IVA
₲ 19.100
Retención DNCP
₲ 749
Retención IVA
₲ 5.730
Retención Renta
₲ 3.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-27810
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.545.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.305.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306665
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2016 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana