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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015377
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 480.386
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
07-11-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.839
IVA
₲ 43.617
Retención DNCP
₲ 1.712
Retención IVA
₲ 13.101
Retención Renta
₲ 8.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
387
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-27810
Monto Contrato
₲ 11.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.545.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.305.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306665
Nombre de la Licitación
CD Nº 06/2016 "Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana