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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002180
Nro. de Timbrado
12072949
Monto de la Factura
₲ 106.680.909
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.451.605
IVA
₲ 9.698.264
Retención DNCP
₲ 380.172
Retención IVA
₲ 2.909.479
Retención Renta
₲ 1.939.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
AC-13001-17-28474
Monto Contrato
₲ 213.361.818
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.680.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.451.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309972
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE SAN LORENZO, LAMBARE Y CAPIATA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central