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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. de Orden de Pago
893
Fecha de Orden de Pago
27-10-2015
Fecha Emisión Cheque
27-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.759.316
IVA
₲ 168.182
Retención DNCP
₲ 6.593
Retención IVA
₲ 50.455
Retención Renta
₲ 33.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
CJB/ADM 07/2015
Código de Contratación (CC)
AC-24004-15-19615
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.124.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS LASER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios