- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095212
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 119.251.500
Nro. de Orden de Pago
31399
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.406.008
IVA
₲ 10.841.046
Retención DNCP
₲ 424.969
Retención IVA
₲ 3.252.314
Retención Renta
₲ 2.168.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-28533
Monto Contrato
₲ 119.251.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.251.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.406.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf