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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001857
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 139.747.850
Nro. de Orden de Pago
34175
Fecha de Orden de Pago
30-01-2018
Fecha Emisión Cheque
30-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.897.664
IVA
Retención DNCP
₲ 498.011
Retención IVA
₲ 3.811.305
Retención Renta
₲ 2.540.870
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-31134
Monto Contrato
₲ 139.747.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.747.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.897.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf