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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002482
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 66.250.834
Nro. de Orden de Pago
28021
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.003.338
IVA
₲ 6.022.803
Retención DNCP
₲ 236.094
Retención IVA
₲ 1.806.841
Retención Renta
₲ 1.204.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-30620
Monto Contrato
₲ 66.250.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.250.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.003.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf