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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095216
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 115.049.160
Nro. de Orden de Pago
31370
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.409.659
IVA
₲ 10.459.015
Retención DNCP
₲ 409.993
Retención IVA
₲ 3.137.705
Retención Renta
₲ 2.091.803
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-28227
Monto Contrato
₲ 115.049.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.049.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.409.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf