- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095211
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 39.750.500
Nro. de Orden de Pago
31898
Fecha de Orden de Pago
06-09-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.802.003
IVA
Retención DNCP
₲ 141.656
Retención IVA
₲ 1.084.105
Retención Renta
₲ 722.736
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-28532
Monto Contrato
₲ 39.750.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.750.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.802.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf