- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001858
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 104.345.060
Nro. de Orden de Pago
28114
Fecha de Orden de Pago
11-01-2018
Fecha Emisión Cheque
11-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.230.254
IVA
₲ 9.485.915
Retención DNCP
₲ 371.848
Retención IVA
₲ 2.845.775
Retención Renta
₲ 1.897.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-17-31136
Monto Contrato
₲ 104.345.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.345.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.230.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf