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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003574
Monto de la Factura
₲ 169.854.216
Nro. de Orden de Pago
1764
Fecha de Orden de Pago
05-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.528.272
IVA
₲ 15.441.292
Retención DNCP
₲ 605.299
Retención IVA
₲ 4.632.387
Retención Renta
₲ 3.088.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
96/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-28400
Monto Contrato
₲ 169.854.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.854.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.528.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309542
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac