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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001923
Monto de la Factura
₲ 363.173.100
Nro. de Orden de Pago
1512
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.212.360
IVA
₲ 33.015.736
Retención DNCP
₲ 1.294.217
Retención IVA
₲ 9.904.721
Retención Renta
₲ 6.603.147
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 18.158.655
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
025/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25005-17-28116
Monto Contrato
₲ 363.173.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.173.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 327.212.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293926
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS PARA EL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac