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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Nro. de Timbrado
15328129
Monto de la Factura
₲ 104.438.209
Nro. de Orden de Pago
664
Fecha de Orden de Pago
13-10-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.741.580
IVA
Retención DNCP
₲ 379.775
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.221.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80097945-1
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
AC-22003-22-43243
Monto Contrato
₲ 104.438.209
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.343.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.741.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401801
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera