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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101040/1042
Nro. de Timbrado
15327783
Monto de la Factura
₲ 66.833.332
Nro. de Orden de Pago
3447
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.893.205
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 235.739
Retención IVA
₲ 1.822.727
Retención Renta
₲ 1.822.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
038/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23018-22-43334
Monto Contrato
₲ 66.833.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.774.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.893.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394770
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA EQUIPOS DE LABORATORIO,INFORMATICO Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill