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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001083/2
Monto de la Factura
₲ 49.038.600
Nro. de Orden de Pago
78030
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.634.817
IVA
₲ 4.458.054
Retención DNCP
₲ 174.755
Retención IVA
₲ 1.337.416
Retención Renta
₲ 891.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 1/2014
Código de Contratación (CC)
AC-23016-14-16038
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.038.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.634.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264830
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal