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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Nro. de Timbrado
12320096
Monto de la Factura
₲ 67.353.635
Nro. de Orden de Pago
769
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.052.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 240.024
Retención IVA
₲ 1.836.917
Retención Renta
₲ 1.224.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
308
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-31896
Monto Contrato
₲ 236.721.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.721.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.117.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315288
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Oficinas y Sanitarios de los Tres Frentes de Servicio de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc