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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0018071
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 864.000
Nro. de Orden de Pago
1502
Fecha de Orden de Pago
27-11-2018
Fecha Emisión Cheque
27-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.048
Retención IVA
₲ 23.564
Retención Renta
₲ 23.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-33529
Monto Contrato
₲ 68.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.766.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.772.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324158
Nombre de la Licitación
Contratación de seguros para los bienes de uso de los tres frentes de servicios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc