- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005423
Nro. de Timbrado
15852312
Monto de la Factura
₲ 12.563.853
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.823.156
IVA
₲ 1.142.168
Retención DNCP
₲ 44.316
Retención IVA
₲ 342.650
Retención Renta
₲ 342.651
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-43541
Monto Contrato
₲ 12.563.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.823.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu