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Datos del Pago
Nro. de Factura
13192
Monto de la Factura
₲ 2.536.920
Nro. de Orden de Pago
11640
Fecha de Orden de Pago
22-10-2012
Fecha Emisión Cheque
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.526.772
IVA
Retención DNCP
₲ 10.148
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-23018-12-6687
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.536.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.526.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214955
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PERIODICOS- Plurianual
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill