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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001689
Monto de la Factura
₲ 8.636.000
Nro. de Orden de Pago
107466
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.212.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 30.776
Retención IVA
₲ 235.527
Retención Renta
₲ 157.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-16864
Monto Contrato
₲ 16.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.018.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277174
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc