- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001690
Monto de la Factura
₲ 8.208.000
Nro. de Orden de Pago
107466
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.805.659
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.250
Retención IVA
₲ 223.855
Retención Renta
₲ 149.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-16864
Monto Contrato
₲ 16.844.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.844.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.018.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277174
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc