- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Nro. de Timbrado
11598838
Monto de la Factura
₲ 20.891.550
Nro. de Orden de Pago
110749
Fecha de Orden de Pago
04-10-2016
Fecha Emisión Cheque
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.867.484
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 74.450
Retención IVA
₲ 569.770
Retención Renta
₲ 379.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-22270
Monto Contrato
₲ 52.137.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.137.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.581.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276655
Nombre de la Licitación
Servicio de Aseo y Limpieza de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc