- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Nro. de Timbrado
11437522
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
925
Fecha de Orden de Pago
07-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON JAVIER DIAZ JOHANNSEN
RUC
2167146-0
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-24794
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297844
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicios de Asesoria Juridica de Servicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc