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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009933
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 45.418.050
Nro. de Orden de Pago
44670
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
30-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.191.740
IVA
₲ 4.124.914
Retención DNCP
₲ 161.853
Retención IVA
₲ 1.238.674
Retención Renta
₲ 825.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-32106
Monto Contrato
₲ 45.418.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.418.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.191.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf