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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052938
Nro. de Timbrado
12895045
Monto de la Factura
₲ 10.511.446
Nro. de Orden de Pago
32748
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.097.558
IVA
₲ 217.046
Retención DNCP
₲ 39.942
Retención IVA
₲ 65.114
Retención Renta
₲ 308.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
N°456/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-34205
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.889.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.060.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf