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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009944
Nro. de Timbrado
124090621
Monto de la Factura
₲ 90.836.100
Nro. de Orden de Pago
36015
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.383.480
IVA
₲ 8.257.827
Retención DNCP
₲ 323.707
Retención IVA
₲ 2.477.348
Retención Renta
₲ 1.651.565
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-32108
Monto Contrato
₲ 90.836.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.836.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.383.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf