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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009942
Nro. de Timbrado
12409621
Monto de la Factura
₲ 269.014.603
Nro. de Orden de Pago
44624
Fecha de Orden de Pago
29-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.827.996
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 958.670
Retención IVA
₲ 7.336.762
Retención Renta
₲ 4.891.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-32109
Monto Contrato
₲ 269.014.603
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.014.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.827.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf