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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000364
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 90.836.100
Nro. de Orden de Pago
31390
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.561.000
IVA
Retención DNCP
₲ 320.404
Retención IVA
₲ 2.477.348
Retención Renta
₲ 2.477.348
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-32416
Monto Contrato
₲ 90.836.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.836.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.561.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf