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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001304
Nro. de Timbrado
13018340
Monto de la Factura
₲ 29.995.000
Nro. de Orden de Pago
12078
Fecha de Orden de Pago
01-11-2018
Fecha Emisión Cheque
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.253.109
IVA
₲ 2.726.818
Retención DNCP
₲ 105.801
Retención IVA
₲ 818.045
Retención Renta
₲ 818.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
N°391/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-33832
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.995.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.253.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321993
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernacion de Documentos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf