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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000365
Nro. de Timbrado
13783462
Monto de la Factura
₲ 94.920.000
Nro. de Orden de Pago
31392
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.407.737
IVA
Retención DNCP
₲ 334.809
Retención IVA
₲ 2.588.727
Retención Renta
₲ 2.588.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18.1010.00000.51.0000
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-32415
Monto Contrato
₲ 94.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.407.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321905
Nombre de la Licitación
Seguros Varios SBE
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf