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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Nro. de Timbrado
13119381
Monto de la Factura
₲ 13.308.013
Nro. de Orden de Pago
33811
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.535.180
IVA
₲ 1.209.819
Retención DNCP
₲ 46.941
Retención IVA
₲ 362.946
Retención Renta
₲ 362.946
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Augusto Amarilla Barrios
RUC
3491339-4
Número de Contrato
395
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-33953
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.308.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.535.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322233
Nombre de la Licitación
Servicio de Plomería
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf