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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031993
Nro. de Timbrado
12257395
Monto de la Factura
₲ 16.539.800
Nro. de Orden de Pago
44212
Fecha de Orden de Pago
12-04-2018
Fecha Emisión Cheque
12-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.729.049
IVA
Retención DNCP
₲ 58.942
Retención IVA
₲ 451.085
Retención Renta
₲ 300.724
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
256/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-31767
Monto Contrato
₲ 16.539.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.539.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.729.049
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf