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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004101
Nro. de Timbrado
12791745
Monto de la Factura
₲ 17.220.000
Nro. de Orden de Pago
32630
Fecha de Orden de Pago
15-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.219.987
IVA
₲ 1.565.454
Retención DNCP
₲ 60.740
Retención IVA
₲ 469.637
Retención Renta
₲ 469.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
532/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-35026
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.626.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328616
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Bóvedas y Cajas de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf