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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 3.402.800
Nro. de Orden de Pago
20156325
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.328
IVA
₲ 309.345
Retención DNCP
₲ 12.126
Retención IVA
₲ 92.804
Retención Renta
₲ 61.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 154.673
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5815/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18336
Monto Contrato
₲ 478.637.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.861.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.532.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande