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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 57.590.878
Nro. de Orden de Pago
201510779
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.150.111
IVA
₲ 5.235.534
Retención DNCP
₲ 205.233
Retención IVA
₲ 1.570.660
Retención Renta
₲ 1.047.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.617.767
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
5815/14
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-18336
Monto Contrato
₲ 478.637.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.861.543
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.532.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278051
Nombre de la Licitación
Lp0991-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda Media y Baja Tensión en los Dptos. de Caaguazú, Alto Parana, Guaira, Misiones y Ñeembucú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande