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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000766
Monto de la Factura
₲ 22.850.328
Nro. de Orden de Pago
201511398
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.691.595
IVA
₲ 2.077.303
Retención DNCP
₲ 81.430
Retención IVA
₲ 623.191
Retención Renta
₲ 415.461
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.038.651
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
5695
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-17775
Monto Contrato
₲ 936.932.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 561.703.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.637.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270525
Nombre de la Licitación
Lp0966-14.Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Caazapá y Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande