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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Monto de la Factura
₲ 25.603.210
Nro. de Orden de Pago
201510056
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.184.404
IVA
₲ 2.327.565
Retención DNCP
₲ 91.241
Retención IVA
₲ 698.270
Retención Renta
₲ 465.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.163.782
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO IECSA SINGEL
RUC
80084491-2
Número de Contrato
5706/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19738
Monto Contrato
₲ 85.344.033
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.185.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.704.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande