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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001415
Monto de la Factura
₲ 2.475.000
Nro. de Orden de Pago
1032
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.353.680
IVA
₲ 225.000
Retención DNCP
₲ 8.820
Retención IVA
₲ 67.500
Retención Renta
₲ 45.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
21/13
Código de Contratación (CC)
AC-23014-13-10863
Monto Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.475.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.353.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258056
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE GESTION DE CALIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo